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餐厅收银岗位职责

时间：2024-06-28 12:31:24 岗位职责我要投稿

(热门)餐厅收银岗位职责

　　在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的餐厅收银岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(热门)餐厅收银岗位职责

餐厅收银岗位职责1

　　岗位职责：

　　1.遵守各项财务制度和操作程序;

　　2.熟练掌握餐厅收银软件的.操作，在规定时间内为宾客结完帐。

　　3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

　　4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

　　5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。

　　6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。

　　任职要求：

　　1.高中以上文化程度。

　　2.1年以上同岗位工作经验。

　　3.具有独立处理业务的能力。

　　4.身体健康，能胜任本职工作。

　　5.需办理健康证

餐厅收银岗位职责2

　　1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

　　2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

　　4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的'备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

　　5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

　　6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

　　7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交

　　财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

　　8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

　　10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

　　11.积极完成领导安排的其他临时工作。

餐厅收银岗位职责3

　　餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

　　1、职务：餐厅收银主管

　　2、报告对象：财务部经理

　　3、督导：各餐厅收银员

　　4、联系部门：各部门

　　5、岗位职责：

　　5.1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题,并及时向上汇报；

　　5.2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

　　5.3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来,月底进行汇总作为评估的参考；

　　5.4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动,不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整；5.5.开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核;

　　5.6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改；

　　5.7、每日检查稽核交班记录，并签署意见,督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报;

　　5.8、不断完善现行的收银、稽核制度。

　　6.上岗条件：

　　6.1、三年以上高星级酒店财务工作,具有大专以上文化程度；6.2、语言能力较强，会一门外语；

　　6.3、责任心强，有一定的`组织协调能力.

　　7.工作流程：

　　7.1、每日准时到岗；

　　7.2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表,交班记录并签名或盖章；

　　7.3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象；

　　7.4、10点查看团队应收报表,收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表,月末装订成册；

　　7.5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况,及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐；

　　7.6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况,及时上报销售部经理和财务经理；

　　7.7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数,同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对,及时上报财务经理；

　　7.8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单,及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字上报财务部、人力资源部,并从当月工资中扣回款项；

　　7.9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批；

　　7.1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

餐厅收银岗位职责4

　　餐厅收银员岗位职责

　　1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作

　　2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单

　　3、按照规章制度和工作流程进行业务操作

　　4、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记

　　5、熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

　　6、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的.使用规定、消费项目（烟、酒、

　　燕、鲍、翅除外）可打折范围和领导批免权限

　　7、每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”,不得“以长补短”,发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报

　　8、完成当班营业日报、财务报表

　　9、当班结束后,认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、

　　帐单,明确当天应处理的业务

　　10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作

餐厅收银岗位职责5

　　1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

　　3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识;

　　4、对客人用记账结算的`要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;

　　5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;

　　6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

　　7、负责领导交办的其他工作。

餐厅收银岗位职责6

　　(一）直接上级:

　　会计/经理。

　　(二）岗位目标：

　　以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务.

　　（三）素质要求

　　1、待客热情友善,服务意识强。

　　2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格,能按照收款工作程序顺利完成工作。

　　3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致.

　　4、具有较强的接待意识,沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

　　5、熟练掌握计算机知识.

　　（四）岗位职责

　　1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理.

　　2、负责吧台区域的清洁卫生,热情待客,接受客人的订餐电话和点菜记录.

　　3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等,做到单据连号使用,一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核.

　　4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

　　5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报.

　　6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格,不得私自挪用公款。

　　7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

　　8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”.

　　9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

　　10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级.

　　11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表,一经查实将予以处罚直至开除.

　　12、不断学习，加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。

　　13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出.

　　(五）卫生区域

　　1、吧台

　　清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

　　清洁方法：用湿毛巾擦拭后,再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹.

　　2、地面

　　清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

　　清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍,直至把地面拖到干净，无水为止。

　　3、酒架

　　清洁要求:无灰尘、无水迹、干净、明亮.

　　清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿,再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净无水为止.

　　4、酒水

　　清洁要求:无过期、无变质、注意先进先出,瓶身干净、无灰尘。

　　清洁方法:用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

　　5、冰柜

　　清洁要求:干净，明亮.

　　清洁方法：

　　1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍.2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

　　（六）工作流程

　　餐前准备

　　1、把自己的'备用金点清（1000元），并妥善保管好。

　　2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

　　3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好.

　　4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。

　　餐中工作

　　1、以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手).

　　2、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

　　3、接单时,检查单子上的各项目是否填写完整,接到单子时应迅速盖章

　　4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单.

　　5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

　　6、如客人直接在吧台买单,应与服务员核对好台号，以免结错账,结账后对要客人表示感谢。

　　7、收到客人现金时应唱收唱付,“您好,收您xx元，谢谢"。找您的xx元，请点清。客人需要发票时才能给发票.

　　8、结完账后,把单据放进抽屉保管好.

　　餐后工作

　　1、营业结束后，填写营业额日报表。

　　2、清点现金，盘点香烟，并记录。

　　3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

　　4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

　　注意事项

　　1、酒水香烟盘点以最小单位进行

　　2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。

　　3、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

餐厅收银岗位职责7

　　一、 茶市操作程序

　　1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

　　2、结账

　　（1）服务员拿来点心卡结账时，应从相应的账格里取出卡头或加，核对台号后，与点心卡订在一起。

　　（2）根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3）打印出账单后，交给服务员向客人结账。

　　（4）按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7）账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

　　二、 饭市操作程序

　　1、验单：收到餐厅服务人员送来的单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

　　2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

　　3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

　　4、结账：

　　（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

　　（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

　　（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

　　三、 团体宴会

　　1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

　　2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

　　3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的`收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

　　四、 各种付款方式的处理

　　1、现金

　　（1）收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

　　（2）客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。

　　（3）把各种消费单据和账单钉在一起。

　　2、信用卡

　　（1）确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

　　（2）通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

　　（3）把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

　　（4）服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

　　（5）把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

　　3、房客签账

　　（1）住店客人要求签账的，应先出示房卡。

　　（2）在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。

　　（3）可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

　　（4）收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。

　　（5）把房卡交给服务员退还给客人。

　　（6）在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

　　4、外客签账

　　（1）确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

　　（2）如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

　　（3）如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

　　（4）打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

　　（5）服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

　　（6）账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。

　　5、餐券

　　（1）收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

　　（2）若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

　　（3）收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

　　6、员工签账

　　（1）公务招待

　　事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。

　　（2）私人签账

　　使用人必须在签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。

　　（3）员工付现消费

　　员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。

　　五、 其他账务处理

　　1、不属于项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。

　　2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

　　3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

　　六、 账单处理

　　1、项消费结账前，必须先打印账单。

　　2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。

　　3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。

　　4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。

　　七、 每班完结工作

　　1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。

　　2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

　　3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。

　　4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

　　5、按不同结算方式分类整理账单。

　　6、做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。

　　7、通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。

　　餐厅收银交接班程序

　　1、交班收银员应做工作

　　（1）按照规定格式逐项填写交班表。

　　（2）填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。

　　（3）退出电脑操作界面。

　　2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：

　　（1）清点备用金。

　　（2）对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券。

　　（3）详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员。

　　3、接班收银员在交班表上签名。

　　4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

　　5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

　　6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管；第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。

　　餐厅收银员上岗前准备工作

　　1、上班前着装整齐（女同事化淡妆），提前10分钟到岗。

　　2、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

　　3、认真做好换班交接工作。

　　4、查看交班表及各夹，了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

　　5、查看是否需要领取账单，零钞、发票、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

　　6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

　　7、清理工作台及周围环境。

　　餐厅收银故障处理

　　一、电脑系统故障

　　在操作过程中如遇到电脑故障，收银系统无法正常运作时，应马上通知电脑部处理，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作程序：

　　1、收到服务员新开点菜单，盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识，放进相应账格中。

　　2、如有顾客结账，并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额，手工计算消费总金额，在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额（应分消费金额、服务费、折扣等单列），收银员签名后交给服务员向客人结账。

　　3、客人以挂账方式结账的，则请客人在账单上亲自写上消费金额（大、小写），并签名确认。

　　4、如遇客人转房账单，结账前应先电话询问前台收银员，核实该客人是否可挂房账；挂账后账单应马上送到前台收银处。

　　5、电脑系统恢复正常运作后，将未录入电脑的账单重新录入，已结账的在电脑中作相应的结账处理。

　　二、信用卡POS机故障

　　信用卡POS机发生故障，按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的，收银员要马上打电话通知收银与银行联系，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作：

　　1、向客人致歉，说明刷卡机无法正常运作，征询客人可否支付现金。

　　2、客人坚持以信用卡结账的，则打电话到银行取得授权号码后，手工刷卡，并把授权号码填在签购单上，请客人签名确认。

餐厅收银岗位职责8

　　1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

　　2、做好班前准备工作;

　　3、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

　　4、负责各银行终端机的`签到及结帐，保证机器正常运作;

　　5、做好班次交接工作，跟办上一班未尽事宜;

餐厅收银岗位职责9

　　1、日报表必须准确无误；

　　2、投递营业款必须与报表相符；

　　3、 POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；

　　4、账单出现问题时不能私自撕毁，修改；

　　5、熟记酒楼不同时期推出的`各项营销活动，做好相应准备；

　　6、严禁他人进入收银重地；

　　7、服从营运部门上级安排；

　　8、加强本部门以及与其他部门的团结协作；

　　9、直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；

　　10、必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；

　　11、客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；

餐厅收银岗位职责10

　　1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定。

　　2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐。

　　3、做好班前准备工作。

　　4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

　　5、核收餐厅服务员开出的.点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

　　6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣。

　　7、跟办上一班未尽事宜。

　　8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。

　　9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表。经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。

　　10、承办上级交办的其他工作。

餐厅收银岗位职责11

　　1、遵守各项财务制度和操作程序，熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。

　　2、熟练掌握各项设备的.操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

　　3、做好营业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行。

　　4、收银员应着淡妆上岗，并在收银过程中必须使用礼貌用语。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。负责对每天营业额的存缴工作。

　　6、负责发票。

餐厅收银岗位职责12

　　职位描述:

　　1、按规定做好结账流程；

　　2、催收已退未结的账目；

　　3、确保所有程序是按照公司财务标准操作；

　　任职资格：

　　1、高中以上学历，形象气质好；

　　2、具有酒店/餐厅前台收银工作经验；

　　3：有团队精神和沟通能力

餐厅收银岗位职责13

　　中餐厅收银员岗位职责

　　1、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括：

　　(一)班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　(三)结帐工作流程

　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的'，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

　　(四)单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　(五)当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　(六)发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　(七)作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　(八)现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　(九)下班时现金及帐单交接程序

　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。