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采购内勤管理工作岗位职责标准版
在不断进步的时代,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编帮大家整理的采购内勤管理工作岗位职责标准版,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
采购内勤管理工作岗位职责标准版1
1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。
2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。
2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;
2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。
3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、 负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的.发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账并同时电子备份;
4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;
5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。
6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份。
6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。
7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2 将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;
7-3 根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;
7-4 将所付款项及时登记入账,电子备份;
7-5 以承兑形式付出去的款项,及时督促对方开具收据,并上交财务。
8、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。
采购内勤管理工作岗位职责标准版2
1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核,是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程,其他则制定采购计划、签订购销合同。
2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存,保证销售部的`供应,确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。
3、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。
4、进行每月、每季、年度的盘存工作,及时处理呆滞货物,尽力避免不应有的损失。
5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况,认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。
6、完成上级交给的其它事务性工作。
采购内勤管理工作岗位职责标准版3
1、根据各部门提出的'采购需求及时提出解决方案,完成物料采购;
2、负责市场调研,开发新供应商,整合优化供应链资源;
3、负责订单跟进,确保交货日期,以保证生产正常进行及紧急订单的特殊处理等;
4、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判;
5、负责及时处理供方在供货期间出现的不正常情况;
6、负责不良品的退货、索赔等相关工作的处理;
采购内勤管理工作岗位职责标准版4
1、积极配合采购人员的.工作,做好采购合同及采购订单,根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;
2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档,以便检查核实;
3、接收、登记发票,将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;
4、每月月度做好当月合计工作,并及时与财务部门进行帐目余额的核对;
5、负责编制月度付款计划表,经部门主管审批后做付款申请单,经公司领导签字后交由财务付款;
采购内勤管理工作岗位职责标准版5
岗位职责
1、负责统计需要采购的物料,保质保量下达采购订单;
2、供应商管理及维护,并实时掌握供应商供货情况;
3、负责管理公司的产品入库和出库的'相关数据;
4、负责仓库盘点、汇总及库存和保质期预警。
任职资格
1、大专以上相关学历;
2、有责任心、能吃苦、能承受一定压力;
3、具有一定的沟通能力,独立处理工作能力。
采购内勤管理工作岗位职责标准版6
一、 在项目施工前,为项目组员提供必要的`生活环境保证;
二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境;
三、 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况,了解需要采购的信息;
四、 确认采购品种数量,制订采购计划,报主管或总经理核准; 五、 向供应商确认订单,跟踪订单生产进度及交货情况; 六、 安排提货员提货或仓库收货;
七、 安排验货;
八、 处理所购产品质量纠纷;
九、 安排向供应商付款;
十、 建立供应商资料,定期不定期与供应商进行沟通;
十一、制作材料试用报告,报批后纳入正常采购计划;
十二、查询新材料供应商;
十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息;
十四、建立新供应商资料;
十五、完成上级委派的其他任务。
采购内勤管理工作岗位职责标准版7
1 、根据相关岗位提供的订单信息,按要求在系统做采购合同。
2、制作相关的电子合同,合同附件等和合同相关的'文件制作,打印,排版,扫描,整理。
3、 整理纸质文档。
4 、在ERP录入产品信息。
5、管理样品,保证样品整洁,干净,有序。
6 、配合采购和业务整理制作其他文件。
采购内勤管理工作岗位职责标准版8
1、协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。
4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5、负责本部人员的'评估汇总工作。
6、完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。
采购内勤管理工作岗位职责标准版9
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案,建立有效的客户信息档案,确定销售行为的合法性;
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;
6、负责及时提供市场所需的.各类文件资料及样品;
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;
9、做好业务电话的登记工作;
10、负责起草、打印销售部各类文件;
11、协助销售部经理进行业务谈判;
12、严守公司秘密,完成上级主管交办的其它工作。
采购内勤管理工作岗位职责标准版10
1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况,编写定期报表,并制定与协调提货计划,以保证生产物资供给的合理有序。
2、物流、供应商对账,杂质款处置及采购货款的申请与支付。
3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。
4、接收到货的.采购物资,并审核入库信息,确保采购物资的到货质量。
5、执行采购合同及台账管理,保证流程合规,信息准确。
6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》,保证档案存放有序,文件传递及时。
7、编制各类报表,保证信息准确、报送及时。
8、制作供应商评审表,并管理与维护供应商档案。
采购内勤管理工作岗位职责标准版11
一、认真制定采购部的工作计划,不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序,认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作,坚持货比三家,掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的.组织与管理工作,坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作,及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋,定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度,坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
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