【精】内勤岗位职责
在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的内勤岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
内勤岗位职责1
职责描述:
1、负责生产数据分析、核算、统计,提交生产报表,汇报生产情况;
2、协助生产主管进行生产计划安排、库存管理、现场协调、文档整理,协助完成生产任务;
3、统计生产制造过程中发生的各种缺、损料情况;
4、负责文档处理、信息传递,定期收集、整理、归档生产部文件、资料;
5、负责部门人员出勤状态的'统计和日常内务管理;
6、协助经理或主管召开生产调度会和总结会;
7、完成主管或经理交办的其他任务。
任职要求:
1.熟悉操作办公软件电脑;
2.了解车间各项生产流程;
3.熟悉操作办公软件电脑;
4.了解车间各项生产流程;
5.能独立攒写、修改通知;
6、家住公司或双福附近优先考虑。
内勤岗位职责2
销售内勤岗位职责：
1、开具出库单、送货单
2、按时登记应收账款账目，完成月/季、年度销售报表，及相关分解表。
3、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况
4、对合同执行情况进行跟踪、督促、及时反馈进展和问题，建立《合同台账》，尽量能编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
5、根据公司的营销政策针对业务员的`营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。（作为考察其业务能力和绩效的依据）
6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理，建立客户档案。
7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。
8、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。
9、完成领导交给的其他任务。
内勤岗位职责3
采购内勤岗位职责：
1、供应商档案的建立及维护。
2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。
3、采购订单的登记并及时与财务对帐。
4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；
5、遵守财务制度，严格发票的'使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。
7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。
9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。
11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
内勤岗位职责4
职责：
1、生产内勤对生产经理负责、独立完成整个生产部门的单据及数据管理；
2、对每单货品的订单数量、生产数量、发货数量、库存数量进行统计，每日更新并上报生产经理；
3、每月生产报表编制、生产进度跟进，协调部门内部事宜等；
4、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，专业不限；
2、做事认真踏实，有责任心，较强的.沟通能力，善于与团队合作完成工作任务；
3、具有一定的数据处理、数据分析能力；
4、熟练操作word、excel等办公软件；
5、有制造行业工作经验者优先考虑。
内勤岗位职责5
岗位职责
1、制作发货申请单等，记录并统计销售台帐；
2、跟踪货物物流情况；
3、客户首营资料的准备及跟进；
4、完成临时交办的其他工作。
任职资格
1、大专(含)以上学历，普通话标准；
2、具备较强的工作责任心，出色的语言表达能力与沟通协调能力；
3、具备独立处理复杂问题和危急事件的'能力；
4、具备较强的工作积极性和主动服务的意识；
5、能熟练使用办公自动化软件；
内勤岗位职责6
岗位职责:
1、主要工作:与业务人员对接，沟通回款预算及销售预算情况并统计。
2、协助业务人员进行日常销售任务的办理；
3、定期与客户进行有效沟通，了解我公司产品在客户的库存状况；
4、定期电话回访沟通客户出货事宜；
5、完成领导交办的`其他任务。
岗位要求:
1.高中以上学历，一年以上销售支持或客服经验者优先考虑；
2.熟练使用办公软件，普通话标准；
3.具有较强的沟通能力，抗压能力，学习能力，思路清晰，具备较强的团队合作精神；
内勤岗位职责7
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：
①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：
①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：
①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。
②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：
①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。
③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的'交接手续均需衔接好，有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证，送交公安局治安科。
③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：
①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：
①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。
②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：
①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：
①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：
①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
内勤岗位职责8
岗位职责:
1.到访校区的学员统计整理
2.对接学员课程咨询，有意向学习学员选择合适科目
3.乐器、教材、活动用品缺失损耗记录上报
4.教室使用率的记录及统计
5.学员、教师、教室上课合理有序安排时间日期
6.实施公司及校区组织活动汇演、竟演、音乐会等
7.分析教师试课、教学、续课能力，评定优秀教师
任职要求:
1.专科及以上学历；
2.熟练使用办公软件
3.普通话标准，沟通交际强；
4.22周岁-45周岁均可；
先艺艺术教育北京有五家分校，就近距离分配:
国贸总部:朝阳国贸建外soho东区b座1708室
望京校区:望京桥东北角鹿港嘉苑4号楼1单元101室
大悦城校区:朝阳区青年路珠江罗马嘉园57座403室
欢乐谷校区:欢乐谷华侨城1号院4号楼2单元102室
公主坟校区:翠微路12号龙华国际公寓4单元1102室
注:在您过来面试前请仔细阅读以上任职需求及岗位职责，如
内勤岗位职责9
1、服从市场部经理的领导。
2、严格执行《发货管理制度》。
3、负责将市场部的有关指令、文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。
4、根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。
5、建立发货与退货台账，根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。
6、发货前根据销售合同核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等内容，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。
7、发货后根据货运回执复印件（厂方送货的应有客户签收的'送货单）登记人账，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。
8、及时取回各类退货，登记入账并详细记录退货原因。
9、发货单应由业务员签字负责，特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。
10、每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。
11、每月26日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。
12、做好市场部业务电话登记工作。
13、保守商业机密。
14、其他临时性工作。
内勤岗位职责10
1、负责公司的行政后勤工作；
2、负责公司的办公设备管理等综合事务工作；负责与物业沟通，班车、食堂等行政事务；
3、负责公司资产管理、办公用品的`管理工作,避免公司资产流失和浪费；
4、负责公司各项规章制度的推行，执行与追综检查，维护公司各项规章制度的权威；
5、负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅；
6、负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；
7、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；
8、完成上级交办的各项工作。任职要求：
1、大专以上文化程度，年龄20—28岁；
2、有一年以上公司行政后勤工作经验，懂得行政后勤的基本工作内容和程序；
3、有计算机及办公设备的日常维护能力；
4、工作原则性强，由高度的责任心和使命感；工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；
5、性格外向，善于沟通，有团队合作精神;
内勤岗位职责11
工作职责:
1.个险保单的初审、受理,以及单证的发售与登记管理;
2.日常销售数据及人员、业绩管理报表的整理分析;
3.代理人资格证书考试资料收集、新人送考以及其他考务相关工作;
4.机构费用预算的编制及报销管理;
5.行销辅助品的'征订及出入库登记管理;
6.负责职场管理,来访客人的接待及答疑;
7.其他综合内勤事务相关工作。
任职资格:
1.学历全日制大学专科及以上,专业金融、保险类/经济类等相关专业;
2.寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验,1-3年同类岗位工作经验;
3.熟悉个险营销业务运作模式,具备良好的沟通协调能力,服务意识强,亲和力好。
内勤岗位职责12
综合内勤工银安盛人寿保险有限公司佛山中心支公司工银安盛人寿保险有限公司佛山中心支公司，工银安盛职责描述：
1。协助开展招聘、培训、绩效考核等工作。
2、参与策划活动，制定团队考核与奖励机制。
3、完成客户的维护与资料整理等。
任职要求：
1、24—45周岁，积极上进，追求发展、不满足现状。
2、金融基础知识学习的学习与掌握，有人力资源、管理销售等工作经验者优先
内勤岗位职责13
销售内勤：
1、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪；
2、负责新开发网点、扩店、终端装修落实情况的`跟踪与服务；
3、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；
4、按旬统计异常网点汇总并反馈战区或大区进行跟踪处理；
5、负责元旦、春节、厂庆、国庆等重大节日促销政策宣贯、促销活动及地推的跟踪；
6、负责与经销商各类工作事项对接、跟踪处理及反馈。
内勤岗位职责14
一、 负责全国投标工作
随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。
1、 全国投标工作招标信息的采集：
由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息
2、 投标确认工作
正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。
3、 投标书的制作
由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。
二、 负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作
由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的.用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。 三、 负责投标费用的管理
1、 销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。
2、 销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
3、 销售内勤负责负责对已过招标周期未退回保证金进行跟踪，确保公司资金安全。
4、 标书借款签字流程。
三、负责公司合同的管理及制作
1、销售内勤负责销售合同的制作，由区域经理提供签订销售合同的代理商及经销商名称；销售合同中涉及产品品种种类、规格、价格；销售合同中涉及销售范围；销售合同中涉及对代理商的限定要求（如账期、年销售额等）。
2、 销售内勤负责中标合同的制作，根据招标机构要求范本合同，制作中标合同，确认中标信息后，完成合同。
3、 销售内勤负责将双方签章有效合同原件交商务部归档。
4、 合同签章流程。
四、 负责代理商授权书的制作及发放工作
1、 销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。
2、 授权书签章流程。
五、 负责为代理商提供公司资质的工作
1、 销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。
2、 公司资质签章流程。
六、 负责公司资质的存档及电子版存档的制作，并公司产品说明书电子版、制检规程的对外传送进行申请及记录。 公司资质电子版对外传送流程
七、 负责客户电询工作
负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。
内勤岗位职责15
岗位职责:
1、收取物业管理费、车位费、临时停车费、电动车充电费、垃圾清运费、出入证工本费、门禁卡;
2、收取装修押金、临时水/电押金、出入证押金;
3、收取有偿服务费、各类赔偿金、商铺水/电费、高层水费、垃圾清运费等;
4、为客户办理物业费托收,并发送至银行;
5、退还客户装修押金;退还客户各类施工押金、出入证押金;
6、根据收费日报表核对现金,保证账实相符,及时存入银行;
7、监督并收取岗亭临时停车费;
8、服务中心日常收支的监管并及时上报;
9、仓库的日常管理工作。
任职要求:
1、三年以上的出纳工作经验,有会计从业资格证;
2、熟悉会计法规,精通《票据法》和《支付结算办法》;
3、有较广的.知识面,具有严谨细致的工作作风,处事稳定。
财务内勤岗位
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